索 引 号 011056632/2018-00009 主题分类 财政、金融、审计
来  源 随州市驻京办 生成日期 2018-01-31
编  辑 市驻京办 审  核 黄振忠
随州市驻京办2018年财政预算公开
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随州市人民政府驻北京办事处
2018年部门预算

 目录

  第一部分随州市人民政府驻北京办事处

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 随州市驻京办2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 随州市驻京办2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分名词解释  

  第一部分随州市驻北京办事处概况

  一、主要职责

  1、负责市委、市政府委托的工作,为随州社会发展服务。

  2、承办中央和国家机关有关部门交办的事项。

  3、配合北京市做好首都稳定的有关工作。

  4、为随州各基层组织、社会组织和群众在京活动白日提供相关服务。

  5、协助流入地党组织做好随州在京流动党员的教育管理服务工作。

  二、部门基本情况

  市人民政府驻北京办事处机关行政编制为4名。其中:主任1名,副主任1名;正科级领导职数2名。

  另核定机关“以钱养事”工勤编制2个。

  第二部分随州市驻北京办事处2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  收入预算总额184.38万元,较上年预算安排的减少7.28万元。减少3%,因为机关节约开支。

  (二)支出预算情况

  支出预算总额184.38万元、工资福利性支出59.10万元、对个人和家庭补助支出9.53万元,商品和服务支出115.75万元,较上年减少7.28万元。减少3%,因为历行节约,严控开支。

  (三)财政拨款支出情况

  财政拨款支出预算数184.38万元,较上年预算安排的减少7.28万元。减少3%,因为机关节约开支,所以机关支出减少。

  (四)政府性基金情况

  政府性基金支出总额,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费情况说明

  全年度行政运行费28.75万元,包括办公费0.38万元、印刷费0.05万元、水费0.05万元、电费0.45万元、邮电费0.68万元、取暖费0.09万元、物业管理费0.15万元、差旅费13.08万元、维修费0.06万元、会议费0.10万元、培训费0.10万元、公务接待费0.57万元、工会经费0.4800、福利费0.1000万元、公务用车运行维护费7.10万元、公务交通补贴2.92万元、其他商品和服务支出2.39万元,较上年预算安排的增加1.12万元。增加3%,因物价上涨,成本增加。

  (六)政府采购情况

  一、2018年本单位无政府采购。

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  “三公”经费年初预算总额25.67万元,及各项增加变化原因如下:

  2018年随州市驻北京办事处“三公”经费年初预算安排25.67万元。其中:

  因公出国(境)费0万元,比上年减少0.32万元。减少1%,因为领导无出国任务。

  公务接待费18.57万元,比上年增加8.15万元,增加32%,主要原因是:接待维稳任务增加。

  公务用车运行维护费7.1000万元,比上年减少26万元,减少366%,主要原因是:公车改制减少一辆车。

  公务用车购置费,本单位今年无公务购置费。

  第三部分 名词解释

  一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指驻京办行政单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  








 

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