索 引 号 011056632/2018-00010 主题分类 财政、金融、审计
来  源 市科协 生成日期 2018-01-31
编  辑 市科协 审  核 黄振忠
随州市科学技术协会2018年部门预算公开
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    第一部分 随州市科学技术协会(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  随州市科学技术协会2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分  随州市科学技术协会2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分  名词解释

    第一部分  随州市科学技术协会概况
一、部门主要职责
(二)单位主要职责
市科协是市委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动我市科学技术事业发展的重要力量。
市科协的主要职责有:一是开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。二是组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。四是反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。五是推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设。六是组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。七是表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。八是开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。九是开展继续教育和培训工作。
二、部门基本情况
部门预算单位为随州市科学技术协会,实有编制7人,其中:行政编制6人,以钱养事1人。

    第二部分  随州市科学技术协会2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
本年收入预算总额187.25万元,其中:财政拨款(补助)171.43万元、其他收入15.82万元。较上年预算安排减少了166.94万元,比上年预算安排减少了47.13%,主要原因为上年结转资金减少。
(二)支出预算情况
本年部门支出预算总额187.25万元,其中:机构运行(科学技术普及)预算金额82.81万元(其中人员支出51.27万元、公用支出31.54万元)、科普活动预算项目支出80.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算人员支出金额10.77万元、行政单位医疗预算人员支出金额5.31万元、住房公积金预算人员支出6.92万元、提租补贴预算人员支出1.44万元。较上年预算安排减少了166.94万元,比上年预算安排减少了47.13%,主要原因为减少了项目预算支出。
(三)财政拨款支出情况
本年部门财政拨款支出预算总额187.25万元,较上年预算安排减少了166.94万元,比上年预算安排减少了47.13%。主要原因是上年科普经费结转,准备预留用于科技馆前期费用。但由于科技馆项目停建,所以跟上年预算减少了166.94万元。
(四)政府性基金情况
本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算情况
本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本年部门公用经费预算总额31.54万元,包括办公费1.06万元、印刷费0.36万元、水费0.07万元、电费0.54万元、邮电费0.87万元、差旅费16.92万元、维修(护)费0.07万元、会议费0.60万元、公务接待费0.66万元、工会经费1.18万元、公务交通补贴5.60万元、其他商品和服务支出3.61万元。较上年预算安排增加了13.94万元,比上年预算安排增加了44.20%,主要原因为今年预算安排的各项工作任务中差旅费用有所增加。
(七)政府采购情况
本年部门没有安排财政拨款的政府采购预算支出。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年随州市科学技术协会“三公”经费年初预算安排5.66万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年减少了0万元。主要原因是:上年与今年均无因公出国(境)费预算安排。
公务接待费5.66万元,比上年增加了5.00万元,同比增加757.58 %,主要原因是:去年项目支出预算中未分类明细公务接待费经济科目,今年预算时有此经济科目预算安排。
公务用车运行维护费0万元,比上年减少了1.00万元,同比减少了100%,主要原因是:今年无公务用车运行维护费预算安排。
公务用车购置费0万元,比上年减少了0万元。主要原因是:上年与今年均无公务用车购置费预算安排。

     第三部分  随州市科学技术协会2018年部门预算表

部门公开表1      
收支预算总表 
填报单位:随州市科学技术协会     单位:万元
收      入     
项目  预算数  项目(按功能分类)  预算数 
一、财政拨款 171.43 一般公共服务  
 (一)公共预算财政拨款(补助) 171.43 外交  
    经费拨款(补助) 171.43 国防  
    纳入预算管理的非税收入   公共安全  
    上级专项转移支付   教育      
 (二)政府性基金收入   科学技术   162.81
二、事业收入   文化体育与传媒  
三、其他收入 15.82 社会保障和就业   10.77
四、纳入专户管理的非税收入   社会保险基金支出  
    医疗卫生 5.31
    环境保护  
    城乡社区事务  
    农林水事务  
    交通运输  
    资源勘探信息等事务  
    商业服务业等事务  
    金融支出  
    援助其他地区支出  
    国土海洋气象等事务  
    住房保障支出 8.36
    粮食安全物资储备事务  
    国有资本经营支出  
    预备费  
    其他支出  
    转移性支出  
    债务还本支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
部门公开表2                    
收入预算总表 
填报单位:随州市科学技术协会                     单位:万元
合  计 财政拨款(补助) 政府性基金财政拨款 纳入专户管理的非税收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转
小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 上级专项转移支付 小计 上年财政拨款结转 其他结转
187.25 171.43 171.43           15.82      
 
部门公开表3                  
支出预算总表
填报单位:随州市科学技术协会               单位:万元
支出功能分类 合  计 基本支出 项目支出 事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上
级支出
科功能科目编码 功能科目名称 小计 人员支出 公用支出
  合计 187.25 107.25 75.71 31.54 80.00      
206 科学技术支出 162.81 82.81 51.27 31.54 80.00      
20607   科学技术普及 162.81 82.81 51.27 31.54 80.00      
2060701     机构运行(科学技术普及) 82.81 82.81 51.27 31.54        
2060702     科普活动 80.00       80.00      
208 社会保障和就业支出 10.77 10.77 10.77          
20805   行政事业单位离退休 10.77 10.77 10.77          
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.77 10.77 10.77          
210 医疗卫生与计划生育支出 5.31 5.31 5.31          
21011   行政事业单位医疗 5.31 5.31 5.31          
2101101     行政单位医疗 5.31 5.31 5.31          
221 住房保障支出 8.36 8.36 8.36          
22102   住房改革支出 8.36 8.36 8.36          
2210201     住房公积金 6.92 6.92 6.92          
2210202     提租补贴 1.44 1.44 1.44          

部门公开表4          
财政拨款收支预算总表 
填报单位:随州市科学技术协会       单位:万元
收      入  支出      
项目  预算数  项目(按功能分类)  合计  一般公共预算 政府性基金
一、财政拨款 171.43 一般公共服务      
 (一)一般公共预算财政拨款 171.43 外交      
    经费拨款(补助) 171.43 国防      
    纳入预算管理的非税收入   公共安全      
    教育          
 (二)政府性基金收入   科学技术   146.99 146.99  
 (三)上级专项转移支付   文化体育与传媒      
二、财政拨款结转   社会保障和就业   10.77 10.77  
    社会保险基金支出      
    医疗卫生 5.31 5.31  
    环境保护      
    城乡社区事务      
    农林水事务      
    交通运输      
    资源勘探信息等事务      
    商业服务业等事务      
    金融支出      
    援助其他地区支出      
    国土海洋气象等事务      
    住房保障支出 8.36 8.36  
    粮食安全物资储备事务      
    国有资本经营支出      
    预备费      
    其他支出      
    转移性支出      
    债务还本支出      
    债务付息支出      
    债务发行费用支出      

部门公开表5        
一般公共预算支出表
填报单位:随州市科学技术协会     单位:万元
支出功能分类   2018年预算数    
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 171.43 91.43 80.00
206 科学技术支出 146.99 66.99 80.00
20607   科学技术普及 146.99 66.99 80.00
2060701     机构运行(科学技术普及) 66.99 66.99  
2060702     科普活动 80.00   80.00
208 社会保障和就业支出 10.77 10.77  
20805   行政事业单位离退休 10.77 10.77  
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.77 10.77  
210 医疗卫生与计划生育支出 5.31 5.31  
21011   行政事业单位医疗 5.31 5.31  
2101101     行政单位医疗 5.31 5.31  
221 住房保障支出 8.36 8.36  
22102   住房改革支出 8.36 8.36  
2210201     住房公积金 6.92 6.92  
2210202     提租补贴 1.44 1.44  

部门公开表6        
一般公共预算基本支出表
填报单位:随州市科学技术协会     单位:万元
支出功能分类   2017年预算数    
科目编码 科目名称 合计 人员支出 公用支出
  合计 91.43 73.83 17.60
206 科学技术支出 66.99 49.39 17.60
20607   科学技术普及 66.99 49.39 17.60
2060701     机构运行(科学技术普及) 66.99 49.39 17.60
208 社会保障和就业支出 10.77 10.77  
20805   行政事业单位离退休 10.77 10.77  
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.77 10.77  
210 医疗卫生与计划生育支出 5.31 5.31  
21011   行政事业单位医疗 5.31 5.31  
2101101     行政单位医疗 5.31 5.31  
221 住房保障支出 8.36 8.36  
22102   住房改革支出 8.36 8.36  
2210201     住房公积金 6.92 6.92  
2210202     提租补贴 1.44 1.44  

部门公开表6        
一般公共预算基本支出表
填报单位:随州市科学技术协会     单位:万元
支出经济分类   2018年预算数    
科目编码 科目名称 合计 人员支出 公用支出
  合计 91.43 73.83 17.60
301 工资福利支出 70.85 70.85  
30101   基本工资 25.45 25.45  
30102   津贴补贴 17.28 17.28  
30103   奖金 2.12 2.12  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 10.77 10.77  
30111   公务员医疗补助缴费 2.21 2.21  
30112   其他社会保障缴费 3.10 3.10  
30113   住房公积金 6.92 6.92  
30199   其他工资福利支出 3.00 3.00  
302 商品和服务支出 17.60   17.60
30201   办公费 1.06   1.06
30202   印刷费 0.36   0.36
30205   水费 0.07   0.07
30206   电费 0.54   0.54
30207   邮电费 0.87   0.87
30211   差旅费 2.98   2.98
30213   维修(护)费 0.07   0.07
30215   会议费 0.60   0.60
30217   公务接待费 0.66   0.66
30228   工会经费 1.18   1.18
30239   公务交通补贴 5.60   5.60
30299   其他商品和服务支出 3.61   3.61
303 对个人和家庭的补助 2.98 2.98  
30312   提租补贴 1.44 1.44  
30315   物业服务补贴 1.54 1.54  

三公经费预算表
           
填报单位:随州市科学技术协会          
三公总计 公务接待费 因公出国(境)费 公务用车
合计 运行维护费 购置费
5.66 5.66        

部门公开表8                
政府性基金预算表
填报单位:随州市科学技术协会             单位:万元
支出功能分类   合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员支出 日常公用支出 小计 延续性项目 新增性项目
                 

    第四部分  名词解释
一般公共服务(类)科学技术支出(款)行政运行(科学技术管理事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育支出(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
一般公共服务(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
一般公共服务(类)住房保障支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

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