索 引 号 011059171/2018-00002 主题分类 财政、金融、审计 文化、广电、新闻出版
来  源 市文体新广局 生成日期 2018-02-01
编  辑 市文体局 审  核 黄振忠
2018年随州市文化体育新闻出版广电局财政预算公开
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 第一部分  随州市文化体育新闻出版广电局(概况)
     一、部门主要职责
    二、部门基本情况
     第二部分 随州市文化体育新闻出版广电局2018年部门预算情况说明 

 一、2018年部门预算收支情况说明
  二、2018年“三公”经费预算情况说明

 第三部分   随州市文化体育新闻出版广电局2018年部门预算表
   一、收支预算总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  
第四部分  名词解释
一、随州市文化体育新闻出版广电局单位基本情况:

  1、随州市文化体育新闻出版广电局负责全市文化、体育、新闻出版、文物、版权事业发展规划及产业政策并组织实施,推进文化、文物、体育、新闻出版、广播电视电影领域体制机制改革和产业发展。

  2、随州市文化体育新闻出版广电局设10个内设机构:办公室、政工科、财务科、政策法规科、文化艺术与非物质文化遗产保护科、体育科、新闻出版科、文物科、传媒影视科、市场科。市文化体育新闻出版广电局机关编制为19名、参公管理编制4名、退休人员17名。其中局长1名,副局长8名(其中1名兼任版权局副局长、1名文物局副局长)、正科级领导职数13名。副科级领导职数1名、另核定机关“以钱养事”岗位2个。随州市文化体育新闻出版广电局局属四个二级单位,分别是随州市博物馆、随州市图书馆、随州市擂鼓墩文物管理处、随州市文化市场执法支队。
   二、随州市文化体育新闻出版广电局2018年部门预算情况说明:
 (一)2018年部门预算收支情况说明
   1、收入预算情况
  2018年预算中,随州市文体系统总预算财政收入为2240.96万元,比上年减少1151.41万元,下降33.94%,下降原因是2017年财政预算收入填报过大。(含四个二级单位:博物馆、图书馆、文化市场执法支队、擂鼓墩文管处,其中局本级2018年收入388.04万元)。其中经费补助1929.77万元(局本级388.04万),纳入预算管理的非税收入311.19万元(二级单位,局本级无非税收入),政府性基金无、上年财政结转398.29万元(局本级无上年结转)。局本级财政预算收入总额比上年减少758.79万元,降低66.16%!下降原因是减少一些活动项目,减少其他非财政预算内项目经费。
   2、支出预算情况
  2018年预算中,随州市文体系统支出基本预算支出为2147.85万元,比上年增加694.35万元,上升47.77%,上升原因项目支出增加。(含四个二级单位:博物馆、图书馆、文化市场执法支队、擂鼓墩文管处,其中局本级2018年基本支出386.45万元),其中:人员支出1895.98万元(局本级258.99万元),公用支出251.87万元(局本级127.46万元);随州市文体系统支出项目预算支出1839.97万元(含四个二级单位:博物馆、图书馆、文化市场执法支队、擂鼓墩文管处,其中局本级2018年项目支出65万元),局本级财政预算支出总额比上年减少355.38万元,降低44.04%,下降原因是其他文化支出今年没有安排在局本级预算内,离退休人员工资无预算。
   3、财政拨款支出情况
  2018年预算中,随州市文体系统财政拨款预算支出2240.96万元,比上年增加133.47万元,上升6.3%,上升原因是项目财政拨款增加。(含四个二级单位:博物馆、图书馆、文化市场执法支队、擂鼓墩文管处,其中局本级388.04万元)。局本级拨款预算支出总额比上年减少347.94万元,降低47.28%!下降原因是离退休人员工资无预算,项目预算经费减少。
   4、政府性基金情况
  2018年预算中,财政预算随州市文化体育新闻出版广电局无政府性基金。原因是局本级政府性基金单独预算,下属四个二级单位都无政府性基金预算。

  5、2018年,随州市文体系统及机关部门未使用国有资本经营情况。

  6、机关运行经费等重要事项说明
  2018年预算中,随州市文体系统机关运行经费96.55万元,比上年增加7.14万元,上升7.98%,上升原因是办公经费增加。其中:办公费16.95万元,印刷费0.26万元,水费0.29万元,电费2.33万元,邮电费3.45万元,取暖费0.44万元,物业管理费0.78万元,差旅费27.31万元,维修费0.31万元,会议费2.6万元,培训费1.56万元,公务接待费2.5万元,工会经费3.33万元,公务车运行费7.1万元,公务交通补贴20.05万元,其他商品和服务支出3.13万元。(含四个二级单位:博物馆、图书馆、文化市场执法支队、擂鼓墩文管处,其中局本级机关运行经费共计64.05万)比上年减少15.96万元,减少19.95%!减少原因是公车改革,降低机关运行经费。
   7、政府采购情况
  2018年随州市文体系统均无政府采购。
 (二)2018年“三公”经费预算情况说明
  2018年预算中,随州市文体系统三公经费9.6万元(其中局属四个二级单位都无三公经费预算,局本级9.6万元),本局三公经费预算比上年增加0.6万元,上升6.67%!其中公务接待费2.5万元(局本级2.5万元,比上年减少0.01万,下降0.39%,下降原因是公务接待无烟酒,公务用车运行维护费7.1万元,购置费无(局本级7.1万元,比上年增加3.51万元,上升97.78%!增长原因是局本级保留2台公务用车,维修和运行经费有所增加),2018年随州市文体系统均无因公出国经费。

  三、随州市文体新广局本级2018年部门预算表:

  








  随州市文体系统2018年部门预算表:

  











  第四部分专业名词解释

  1、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金

  2、行政运行(2100101项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  3、行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受退休人员的医疗经费。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、“三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  7、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  8、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  9、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

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