索 引 号 01105889X/2016-00251 主题分类 公安
发布单位 市公安局 生成日期 2016-10-28
文  号 关键字
随州市公安局2015年度决算公开
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   一、随州市公安局情况

  (一)基本情况

  1、主要职能。

    (1)拟订公安规范性文件,部署、指导、监督、检查全市公安工作。

    (2)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

    (3)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

    (4)防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

    (5)组织、指导全市各地公安机关的侦查工作,协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。

    (6)负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件;指导、监督全市各地公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作;指导、监督全市各地公安机关治安保卫工作。

   (7)指导、监督全市各地公安机关禁毒、缉毒工作,承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

   (8)负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作。

   (9)负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

   (10)负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

   (11)指导、监督全市各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

   (12)指导、监督全市各地公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。

   (13)负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市各地公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。

   (14)领导全市公安消防部队;对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

   (15)拟订公安科技信息建设发展规划,负责公安科技信息建设工作;组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

   (16)拟订全市各地公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施,指导、监督全市各地公安机关警务保障标准、制度的落实。

   (17)组织、指导全市公安队伍建设.按规定权限管理干部;组织、指导公安机关警务督察工作,按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

   (18)领导在我市的铁道、林业等部门的公安业务工作。

   (19)为重点企业提供“直通车”服务。

   (20)承办上级交办的其他事项。

  2、机构情况

  根据上述职责,市公安局设21个内设机构

   (1)办公室(指挥中心、情报信息研判中心);

   (2)政治部;

   (3)警务督察支队;

   (4)国内安全保卫支队;

   (5)特警支队(反恐支队);

   (6)经济犯罪侦查支队;

   (7)治安支队;

   (8)警卫处;

   (9)刑事侦查支队;

   (10)禁毒支队;

   (11)出入境管理支队;

   (12)网络安全保卫支队;

   (13)技术侦察支队;

   (14)监所管理支队;

    (15)交通警察支队;

    (16)法制支队;

    (17)消防支队(武警现役编制);

    (18)科技信息科;

    (19)警务保障部;

    (20)监察室(挂审计科牌子);

  随州市公安局2015年部门决算由市公安局机关17个单位部门构成,监所管理支队和交通警察支队并入曾都区公安分局决算,消防支队独立核算,不在市公安局决算范围内。

  随州市公安局信息化建设项目主要由市局承建,各县市区公安(分)局直接使用,因此市局资本性支出人均比例高于曾都分局。

  3、人员情况

  2015年底随州市公安局共有在职民警190人,退休人员56人,协警人员69人。

  (二)当年取得的主要事业成效

  1、抓平安建设,对敌树威创平安

  (1)打击刑事犯罪取得新突破。建立“情报研判、合成作战、分类侦查、科学办案”的打击犯罪新机制,完善了侦破大案、命案“七长”到案工作机制,投入300余万元建成合成作战室,创新建成人像识别比对系统、社区民警一体化警务终端、基层所队一体化信息采集平台等一批实用实战项目。以侦破命案、打黑除恶、侵财犯罪、涉拐涉枪犯罪、追逃工作为重点,坚持“打黑恶、打团伙、打混混”不动摇,全市命案发22起破21起,破获各类刑事案件1746起,刑事打处1790人,追回各类逃犯456人,打掉各类犯罪团伙167个,其中恶势力团伙20个,是去年的4倍,打处涉恶犯罪嫌疑人337名,比上年上升70%。深入开展百城禁毒会战、打击互联网涉毒违法犯罪等专项行动,破获毒品犯罪案件45起,刑事打击毒品犯罪嫌疑人104名,查获吸毒违法人员745名,强制戒毒187名,比上年上升13%、8.1%、3%。连续破获6起重大制贩毒案,打掉毒品犯罪团伙9个,缴获毒品41.75公斤,分别是去年的5倍、9倍和14倍。全市首次破获部级毒品目标案件2起、省级目标案件1起,首次破获制毒案件,打掉制毒工厂1个。打击毒品犯罪和缴获毒品数量实现前所未有的突破,创新了随州缉毒破案历史。

  (2)信息化建设应用实现新升级。强力打造“四侦一化”核心战斗力工程建设,在去年投入1500万基础上,今年再投入2000万,先后规划建设了随州公安云、警用地理信息系统、视频监控系统、共享平台与综合资源库建设等39个信息化项目,整合采集全市各类数据信息53类3亿余条,日增智能交通、出租车、网吧、旅馆业管理等数据230万条。完成市局办案中心、涉案财物管理中心建设和信访接待大厅改造。投入300余万元,建成合成作战室。在侦破“12.24”绑架人质案件中,合成作战发挥了关键性作用。今年来,通过合成作战侦破案事件190起,抓获各类违法犯罪人员231人。合成作战侦破随州“12.1”电信诈骗专案受到曾欣副省长的批示肯定。统一为全市社区民警配备100台一体化移动警务终端,为基层所队配备采购安装60套一体化信息采集平台,配备率达100%。完善常态信息采集整合和分级、分类现场勘查工作长效机制,实行逢案必采,逢采必录,采集刑事案件信息9000余条,违法犯罪嫌疑人员捺印指纹5482份,DNA样本6588份,采集率分别达96.6%、97%、47%,利用指纹、DNA技术破案57起。今年来,利用信息化手段破案1047起,占破案总数的60%,抓获在逃人员310名,占追逃总数的68%。全市公安机关基础信息化水平大幅提升。

  (3)服务经济发展推出新举措。出台《随州市公安局服务经济建设十条规定》,市县两级公安机关班子成员和局直部门负责人对口联系一个企业,每月集中组织开展1次走访企业活动,先后开展“万名干部进万企”、“民警进企业走访”、“我为企业送平安”等活动。出台了《行政审批工作规定》,行政审批项目由44项精简为15类,提高服务效率。严打涉企犯罪,开展“平安企业”创建和企业周边治安整治,建立警企联系热线,挂牌整治突出治安问题,侦办涉企经济犯罪案件42起,打处犯罪嫌疑人43名,为企业挽回经济损失1亿元,打击涉企犯罪同比上升15%。打掉“9.15”重大地下钱庄案受到公安部致电肯定。

  2、抓基础实战,为民立德赢满意

  (1)大力推进警务实战,提升扁平指挥能力。构建了以指挥中心为龙头的“扁平化、动态化、可视化”实战指挥平台,打造了市县乡三级实战指挥体系,建成综合接处警、视频指挥、有无线合一调度系统、点对点直接调度系统、网络指挥调度系统等一批扁平指挥系统。建立扁平指挥、主动视频巡逻工作机制,组建市县两级指挥中心专职视频巡查队,实行“探头站岗”、“鼠标巡逻”,工作作法被公安部“四项建设”办刊发推广。强化一线处警、就近处警、分类处警,最大限度减少指挥调度层级,通过“快接警、快调度、快出警、快处置”,破获现案数、抓获人员数同比分别增长1.5倍、2.4倍。全市共受理有效警情45386起,主动调度警情同比大幅上升。

  (2)大力推进平安工程,提升治安控防能力。争取连续3年将治安防控体系建设写入市政府工作报告,纳入政府的“十件实事”来建设。围绕省厅“3366”的工作目标,打造固化工程:固化“七警合一”、重点部位、城区街办、社区农村四级巡防机制,确保更快、更准、更有效;建设六网工程:建设视频监控、物防产品、单位行业、社区村庄、区域协作、虚拟社会等六张防控网,实现社会防控网更密、更细。推行三安工程:在全市全面推行“路安、家安、车安”工程和“八大防盗系列服务产品”进千家万户,建设平安停车场35个、平安车棚60个、平安停车点300个、防爬刺6764处,推动实现全覆盖。筑牢三圈工程:建设省市县三级电子卡口108处,其中建设环省3处、环市22个、环县83处,在全市国省道等主要进出口建成交通、治安执法服务站13个,构筑三道边际治安卡口综合防线,形成“1小时、30分钟、15分钟”封控圈。初步建立“天地人”三网合一的治安防控体系。

  (3)大力推进基层基础,提升综合治理能力。全面落实省“两办”意见,积极向党委政府汇报,争取支持,率先在全省实现市县两级内保机构设置全覆盖,60家市级重点单位达标率100%;全市校园保安配备率、物防器材配备率、视频监控安装率、一键式报警装置安装率达100%,实现校园安全“四个全覆盖”,全市未发生涉内保单位重大案事件。在全市公安派出所开展了比稳定、比安全、比打击、比规范、比清廉“大比武”竞赛活动,派出所综合执法和战斗力大幅提升。出台《关于进一步加强基层所队规范化建设有关工作的指导意见》,投资500万元,对全市派出所外观标识统一规范,统一配发了标准枪弹柜,配备了社区民警一体化采集仪,提高了基层所队规范化管理水平。

  3、抓隐患整治,常态行动保安全

  (1)围绕治安安全常态整治。扎实开展党员干部带彩娱乐问题专项整治,查处党员干部涉赌案件116起,刑事拘留1人,行政处罚98人,其中64人受到党纪政纪处分。该项工作受到了省公安厅和市纪委领导肯定。深化“每周一行动”,查处各类违规经营场所200家,抓获涉毒涉赌涉黄等各类违法犯罪人员2624名,刑事打处涉赌涉黄违法经营人员38人。检查危爆场所257处(次),发现整改隐患173处,收缴各类管制刀具2000把、民用枪支21把、子弹1861发、非法烟花鞭炮210箱。创新完成全市危爆场所视频与危管民警电脑联网建设,全时段实时监控。强化大型活动安保,圆满完成三级“两会”、兰博会、寻根节、群星慈善演唱会、湖北金编钟颁奖典礼、青岛啤酒节等大型群众性活动安保任务25次。组织开展肇事肇祸精神病人排查管控专项行动,建立分类管控工作机制,全市摸排管控肇事肇祸精神病人338人。全年未发生重大极端暴力和群死群伤安全事故。

  (2)围绕交通安全常态整治。以全市交通安全年建设为契机,深化创新摩托车交通安全管理机制专项行动,坚持“队所合一”机制,继续实行“断粮行动”,办理摩托车、电动车牌证8.5万副(个)以上。加大交通秩序整治力度,严查严处群众反映突出交通违法问题,全市查处交通违法行为总量39.1 万起,其中涉牌涉证违法行为4663 起;打击酒驾348起、醉驾304起,刑事打击235人,分别比上年上升17.6%、33.2%、52.5%,特别是刑法修正案(九)自十一月份实施后,交警部门积极作为,已对3名驾驶校车严重超载的犯罪嫌疑人刑事拘留,有力震慑了交通违法犯罪。全年未发生死亡3人以上重大交通事故,为全省仅有的3个市州之一,连续五年未发生死亡5人以上重特大交通事故。

  (3)围绕消防安全常态整治。坚持消防“每周一行动”,开展消防安全隐患专项治理,全市共检查单位3954家,发现火灾隐患6362处,督促整改火灾隐患3121处,整改火灾隐患比上年上升39%,临时查封20处,拘留4人,责令“三停”单位39家,消除了一大批火灾隐患,实现了火灾“四项指数”全面下降,确保了全市火灾形势的稳定。对全市2015年挂牌督办的重大火灾隐患督办整改到位,连续15年未发生重特大和群死群伤火灾事故。

  二、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况

  2015年随州市公安局预算收入76601300元,调整预算收入81135018.8元,增加45333718.8元。预算收入比上年度增加5266018.8元,主要为上调人员工资。

  2015年随州市公安局预算支出76601300元,调整预算支出81135018.8元,增加45333718.8元。预算支出比上年度增加5266018.8元,主要为上调人员工资及奖励工资。

  (二)收入支出预算执行情况

  2015年随州市公安局决算收入81064841.08元,比上年度增加10832101.78元,增加15%,主要为上调人员基本工资、交通补贴、物业补贴及奖励工资。

  2015年随州市公安局决算支出61638255.12元,比上年度减少8594454.18元,减少12.24%。支出减少的主要原因为部分建设项目尚未完成,余款尚未支付。

  1.收入支出与预算对比分析

  2015年随州市公安局预决算收入支出基本持平。

  2.收入支出结构分析

  2015年随州市公安局收入81064841.08元,其中78629822.28元为财政拨款收入,2435018.8为各县市区划转共建经费。

  2015年随州市公安局支出61638255.12元,其中工资福利支出22933350.80元,商品和服务支出17000236.15元,对个人和家庭的补助4258534.52元,基本建设支出825000元,其他资本性支出16044648.65元,其他支出576485.00元。(见图表)

  年度收支变动情况

年度决算收支变动情况(单位:元)

 

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

1.本年收入

81,064,841.08

68,955,126.05

12,109,715.03

17.56

 

其中:一般公共预算财政拨款

78,629,822.28

48,955,126.05

29,674,696.23

60.62

人员增资及项目建设经费增加

    *其他收入

2,435,018.80

20,000,000.00

-17,564,981.20

-87.82

上年度收入为业务技术用房建设资金

2.本年支出

61,638,302.12

70,232,709.30

-8,594,407.18

-12.24

 

其中:基本支出

60,813,302.12

58,377,643.56

2,435,658.56

4.17

 

(1)人员经费

27,191,885.32

26,422,883.07

769,002.25

2.91

人员增资

(2)日常公用经费

33,621,416.80

31,954,760.49

1,666,656.31

5.22

平安城市建设支出277万元

项目支出

825,000.00

11,855,065.74

-11,030,065.74

-93.04

上年度业务技术用房基本完工

(1)基本建设类项目

825,000.00

11,855,065.74

-11,030,065.74

-93.04

上年度业务技术用房基本完工

3.年末结转和结余

29,623,592.66

0.00

49,050,178.62

0

详见结转结余说明

其中:一般公共预算财政拨款

29,623,592.66

0.00

49,050,178.62

0

 

  3.重点经济分类支出执行情况

  (1)“三公”经费支出情况。

  随州市公安局2015年“三公经费”预算382.65万元,决算109.17万元,决算数比上年减少74.69万元。其中:

  2015年公务接待费预算34.65万元,决算支出31.58万元,其中办案支出13.49万元。2015年共接待256批次,1786人,决算支出比上年增加11.72万元。

  2015年公务用车购置预算240万元,决算未支出,决算支出比上年减少59.31万元。

  2015年公务用车运行维护费预算72万元,决算71.81万元,决算支出比上年减少32.88万元。2015年年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车为21辆。

  2015年因公出国(境)经费预算36万元,决算因公出国1人,支出5.76万元,决算数比上年增加5.76万元。

  (2)会议费支出情况:

  随州市公安局2015年会议费预算61.68万元,决算2.91万元,决算数比上年增加0.91万元。随州市公安局自2011年起,先后投入160余万元,2014年起已建立了较为完善的视频会议系统,会议费支出大幅度减少。

  (三)年末结转和结余情况

  2014年末随州市公安局结余资金2962.36万元。其中指挥中心三台合一升级项目款196.5万元;警用地理系统项目款232.93万元;信息中心机房搬迁整合安装工程余款28.75万元,部门间共享平台和综合资源库项目款179.8万元;网安综合应用平台项目款339.2万元;刑侦DNA实验室设备款320万元;交警智能交通升级改造款1500万元;交警一、四大队办公楼维修160万元。

  2015年末随州市公安局结余资金4905.12万元,其中250.26万元为2014年省级文明单位奖励工资,4654.86万元为项目建设款,主要包括:指挥中心三台合一升级项目余款112万元,部门间共享平台和综合资源库项目余款34.8万元,警用地理系统项目余款46.59万元,350兆数字集群系统项目余款48万元,物联网项目余款80万元,随州公安云项目余款190万元,计算机保密安全技术防范系统380万元,刑侦痕迹、影像实验室建设费310万元,刑侦狱内侦查系统余款51万元,尸体解剖室建设项目余款140万元,技侦手段建设余款260万元,网安QQ终结者项目建设余款40万元,交警智能交通建设款877.2万元,交警车管中心项目建设费1748万元,交警一、四大队办公楼维修180万元。

  2015年产生结余资金的原因主要有:

  1、2013-2014年度省级文明单位评审工作比较滞后,2015年12月份批复文件尚未下达,因此随州市公安局2014年度省级文明单位奖励工资未能发放。

  2、部分项目属于省市共建项目,且有些涉密项目需等省厅统一安排时间完成。

  4、部分项目年初预算虽然批复,因为可行性研究、项目选址等原因未建设。

  3、部分项目已经完成,预留部分质保金。

  三、资产负债情况分析

  随州市公安局2015年末资产、负债基本变动情况详见下表:

年末资产负债情况表(单位:元)

 

  本年度

  上年度

  比上年增减

  增减%

原因

 1.资产总计

177,170,986.00

149,524,794.20

27,646,191.80

18.49

业务技术用房完工结转

其中:流动资产

68,227,057.80

62,174,430.70

6,052,627.10

9.73

 

  其中:银行存款

53,789,145.31

48,863,675.32

4,925,469.99

10.08

 

预付账款

11,436,775.67

9,784,497.94

1,652,277.73

16.89

预付视频会议系统改造工程款1160000元,预付省厅DNA建库费463500元。

其他应收款

3,001,136.82

3,526,257.44

-525,120.62

-14.89

收回2014年多发放文明单位奖金

其中:固定资产价值

102,263,423.20

87,350,363.50

14,913,059.70

17.07

 

其中:房屋价值

32,537,083.08

24,066,499.79

8,470,583.29

35.20

市局业务技术用房完工结转6961052.4元;信访接待室改造支出1019904元;根据审计报告补记2014年房屋维修支出489626.89元。

房屋面积(平方米)

31,781.00

31,781.00

0.00

0.00

 

   *房屋单价(元)

1,023.79

757.26

266.53

35.20

 

汽车价值

7,421,653.57

7,025,553.57

396,100.00

5.64

新增技侦特种技术用车1辆

汽车数量(辆)

87

86

1.00

1.16

 

    *汽车单价(元)

85,306.36

81,692.48

3,613.88

4.42

 

其中:无形资产价值

6,680,505.00

   

6,680,505.00

100.00

拘留所征地款1660343元,业务技术用房完工结转征地款5020162元

2.负债总计

19,176,879.18

35,785,483.94

-16,608,604.76

-46.41

退还或转罚没案件暂收款

3.净资产总计

157,994,106.82

113,739,310.26

44,254,796.56

38.91

业务技术用房完工结转

其中:*结转和结余

49,050,178.62

26,388,946.76

22,661,231.86

85.87

 

        *非流动资产基金

108,943,928.20

87,350,363.50

21,593,564.70

24.72

业务技术用房完工结转

  四、本年度部门决算等财务工作开展情况

  (一)随州市公安局对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。

  (二)随州市公安局对决算批复下达后的各项工作按规定执行,及时在政府门户网站上公开。

   五、随州市公安局2015年机关行政运行经费支出1700万元,比上年支出多632.3万元。2015年机关行政运行经费全部使用财政拨款,2014年机关行政运行经费使用财政拨款1067.72万元,使用其他收入241.98万元。增加部分主要是1、实施“车安”“家安”“路安”工程,包括在城区建设平安车场、平安车棚、平安地锁、防爬刺等,该项目支出约277万元。2、差旅费增加56.79万元。增加原因为2015年6月开始实施新的差旅费管理办法,增加了伙食补助费和交通补贴,包括市内交通补贴。3、委托业务费增加52.41万元。2015年随州市公安局建立了DNA实验室和刑侦理化实验室,购置实验室耗材支出约55.15万元。

  六、本年度部门决算表公开

  1、收入支出决算总表 财决01表

  2、财政拨款收入支出决算总表 财决01-1表

  3、收入支出决算表 财决02表

  4、收入决算表 财决03表

  5、支出决算表 财决04表

  6、支出决算明细表 财决05表

  7、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 财决07表

  8、部门决算相关信息统计表(“三公”经费明细)

  9、“三公”经费预决算对比情况表 鄂财预补03表


 

  














 

  



 

  随州市公安局曾都区分局2015年度决算公开

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